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安康市林业产业发展中心2015年财政决算信息公开

发布时间:2016-10-26 03:27作者:

根据安康市财政局《关于做好2015年度部门决算批复及公开工作的通知》(安财办〔201656号)要求,现将我单位2015年部门决算信息公开如下:

一、单位基本情况

安康市林业产业发展中心为安康市林业局下属财政全额预算副县级事业单位,其主要职能是负责编制全市山林经济及现代林业产业发展规划及组织实施,指导全市现代林业产业示范园建设;负责全市退耕还林项目的规划编制、组织实施、检查验收工作;负责全市生物质能源林、木本油料、干鲜果基地等发展规划的编制和建设指导等工作;承担全市茶叶规划编制、技术指导、业务培训及茶叶基地建设、茶产品开发、营销、品牌建设工作,并组织开展全市林业产业招商引资和龙头企业培育、林产品监督管理及山林经济产品研发、推广等工作。中心内设综合科、茶果站、园区办、退耕办和质检站5个站办。核定编制20名,2015年实际在岗20人。

二、2015年工作完成情况

按照年度目标任务,产业中心突出重点,夯实措施,扎实推进各项工作,2015年各项工作目标任务取得了明显成效。

1、茶叶产业发展快速提升。全年新建茶园7.34万亩、低改5.54万亩,产茶2.11万吨,实现综合产值32.07亿元,完成计划任务的104.9%110.8%100.5%103.5%,全市茶园总面积达到69.7万亩,当年建成省级园区1个、市级园区17个;

2、核桃产业发展步伐加快。认真贯彻落实市政府《加快全市核桃产业发展的意见》,加快推进基地建设,新建核桃基地16.37万亩、低产改造10万亩,完成计划任务的163.7%200%,核桃总面积达到136万亩,生产核桃1.64万吨,实现产值3.36亿元,新启动核桃园区7个,全市核桃园区达到40个,建成市级核桃园区5个、万亩镇66个、千亩村316个、百亩户420个,培育核桃深加工企业6家,认定命名市级核桃龙头企业3家、省级核桃示范基地1个。

3、经济林建设扎实推进。围绕年度目标任务,加大对县区督促指导力度,扎实推进产业基地建设,全年新建特色经济林37.67万亩,低改20.12万亩,完成计划任务的125.6%201.2%。其中:新建核桃16.37万亩、茶园7.34万亩、木本油料4.83万亩、特色林果9.13万亩,全市特色经济林面积达到727万亩,生产各类林产品34.71万吨,实现产值55.09亿元,规模化、集约化、产业化水平进一步提高,产业经济效益逐步提升。

4、林业园区建设成效显著。2015年新启动林业园区31个,全市林业园区达到188个,其中:在建157个园区累计完成投资41.16亿元,建设基地77.85万亩,硬化园区道路84.9,拉电3270,建设厂房13.53、水窖89550m3、气调库2830m3、沼气池10927m3,实现产值32.58亿元;31个新启动园区当年完成投资3.66亿元,建设基地7.26万亩,硬化园区道路56,拉电36.5,建设厂房7910、水窖4073m3,建气调库1250 m3、建沼气池600m3,实现产值16600万元。培育亿元以上园区5个、5000-1亿元园区15个、2000-5000万元园区30个,创建市级林业园区27个,认定命名市级林业龙头企业23家,获得省级林业龙头企业认定命名7家。

5、退耕还林工作推进有力。专题召开了全市退耕还林工程建设推进会和“双退”工作会,进一步加快了新一轮退耕还林工程实施进度,先后开展了两轮督查,落实推进退耕还林工程建设,全面完成2014年度 6.4万亩建设任务,落实了20158.85万亩建设地块和实施方案,组建了退耕还林技术服务队,扎实推进“双退”工作, 牵头组织了2012年度退耕还林后续产业项目通过了省级检查验收,完成了2014年退耕还林后续产业项目设计评审和荒山造林、补植补造作业设计审查批复,组织县区编报了2015年退耕还林后续产业项目,召开各类培训会30余场次,培训林农16000余人次,受理、办结退耕还林来信来访5起。

6、精准扶贫工作扎实推进。制定了《市林业局2015年扶贫工作实施方案》、《市直林业系统党员干部“双万帮困”工作方案》和2015年稳定脱贫60户的帮扶工作计划,争取协调林业专项资金176.2万元,建设核桃、茶叶基地,绿化美化村容村貌,硬化公路及实施“三改一化”改建工程,市直林业系统党员干部看望慰问32户“结对帮扶”困难群众,钱物折合2.7万元。

三、2015年部门决算情况说明

2015年单位收入468.68万元,其中一般预算财政拨款收入333.68万元,其他收入132.00万元,主要为市级拨核桃采穗圃建设补助、退耕还林工作经费、项目前期工作经费、项目研究经费等。支出2015年单位802.47万元。年末结余776.98元,主要是退耕还林后续产业项目等跨年度实施项目资金结余。

四、三公”经费及会议费公共预算财政拨款执行情况

    2015年我中心从根本上严格控制“三公经费”和会议费支出,完善了会议审批、车辆管理、接待管理办法等相关规章制度,从严控制各项支出。2015年度“三公”经费累计支出4.56万元,较上年同期实际支出6.47万元同比减少1.91万元,降幅29.52%,其中:公务用车购置及运行维护费支出4.34万元,较上年同期支出6.42万元同比减少2.08万元,减幅32.39%,主要是由于对单位公务用车严格管理,减少公务用车使用,车辆运行费用下降;公务接待费支出0.22万元,较上年同期实际支出0.05万元同比增加0.17万元,主要是由于中心2015年工作任务及日常业务量同比2014年都有比较大的增长,所以导致单位接待费支出同比略有增长;2015年当年无因公出国(境)费用。

2015年会议费支出4.06万元,主要是布置安排林业产业发展工作业务等会议支出,比上年同期支出6.99万元减少2.92万元,降低41.77%,减少原因由于严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。

五、我单位无政府性基金预算财政收入支出。

附件:安康市林业产业发展中心决算公开表

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